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市人大办2017年预算公开

茂名市人大常委会办公室

2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市人大常委会办公室为人民代表大会及其人大常委会日常工作的办事机构,属正厅级行政机关,内设2718个科级单位。2室:市人大常委会办公室、研究室(均为正处级)7委:选举联络人事任免工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫侨外事工作委员会、城乡环境与资源保护工作委员会、法制工作委员会(均为正处级)。并在各委室下设18个科级办事机构。主要职能是依法行使立法权、人大监督权和重大事项决定权、人大人事任免权以及进一步密切权力机关与人大代表和人民群众的联系等。

(二)预算单位构成和人员构成情况

茂名市人大常委会办公室是本级预算编制单位,没有下属单位,日常办公经费由市财政拨款解决。实有在职人员68(含厅级干部),离退休人员61人。车辆实有数15辆。

(三)预算年度的主要工作任务

茂名市人大常委会紧紧围绕市委的中心工作,依法行使监督权和重大事项决定权,认真监督“一府两府”工作;依法行使人事任免权,严格履行职责,做好人事工作;加强代表工作,充分发挥人大代表作用,跟踪落实代表闭会期间的意见和建议;做好为“三会”(人代会、常委会、主任会)服务,检查、督促常委会各项决议、决定、重要工作部署的执行落实情况。加强与各级人大代表和人民群众的联系,进一步推动机关全面建设,为茂名市的社会经济发展做出应有的贡献。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2017年收入预算2468.63万元,其中:预算经费拨款(补助)2468.63万元。

()支出预算

2017年支出预算2468.63万元,按支出经济分类划分如下:

1、工资福利支出预算697.25万元,占支出预算28.24%

2、一般商品和服务支出预算161.69万元,占支出预算6.54%

3、对个人和家庭的补助支出预算677.63万元,占支出预算27.44%,其中:离退休经费597.62万元,住房公积金80.01万元。

4、项目支出预算929.62万元,占支出预算37.65%,其中:行政事业类929.62万元。

5、压支防范化解金融风险准备金2.44万元。部门的专项资金按市府常务会议纪要(八届17[1999]3)规定,应扣防范化解金融风险准备金,具体在批复部门预算时下达。

支出预算按支出功能科目分为:一般公共服务支出1749.54万元,社会保障和就业支出597.62万元,医疗卫生与计划生育支出41.46万元,住房保障支出80.01万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明

2017年机关运行经费(日常公用经费)财政拨款支出预算161.69万元,比上年增加3.51万元,增长2.22%,主要原因是在职人员增加了5人(新成立法制工作委员会)。

(二)政府采购预算说明

2017年政府采购财政拨款支出总预算111.70万元,其中:货物类采购56.70万元,占采购总预算的50.76%;服务类采购55.0万元,占采购总预算的49.24%

(三)预算绩效

2017年,我办的主要预算绩效目标有:一、业务指标。主要是做好“三会”服务工作、扎实推进立法工作、加强和改进监督工作、依法行使决策权和任免权、提高服务代表工作水平、着力抓好调研工作、密切与各级人大的联系、完成领导交办事项等8大项内容。二、专项指标。包括信访工作、人大代表意见建议办理、2017年度冼夫人历史文化保护条例、茂名市露天矿生态公园保护条例及重大改革措施的贯彻落实情况等5项内容。三、共性指标。包括行政支出和效率、公共机构节能和办公用房管理、党委督查工作、保密工作、网络安全管理、领导班子和干部队伍建设、党风廉政建设、党的建设、绩效计划设置质量等9项内容。

(四)国有资产

截至20161231,市人大常委会办公室固定资895.23万元。其中:房屋及构筑物88.0万元;车辆14375.89万元(一般公务用车12辆、其他用车2辆,其他用车主要是中巴车,用于保障人大代表开会、下乡调研、视察及开展代表小组活动等);通用设备、家具及办公设备431.34万元;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

(三)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(六)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(七)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(八)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)人大会议:反映用于市人民代表大会会议、市人大常委会会议的有关费用支出。

(十一)人大监督:单指用于部门预算审查专项监督工作支出。

(十二)代表工作:用于全体市人大代表开展视察调研等专项工作经费。

 

 

          2017120

 

 

 

 

2017年市人大办“三公”经费

预算增减变化原因说明

 

2017年,预算财政拨款“三公”经费支出合计100.00万元,比上年减少93.00万元。其中:公务用车购置及运行维护费50.00万元,占50%,比2016年减少93.00万元,主要原因是没有更换新的公务用车,实有公务用车编制少,车辆使用管理严格,车辆维修、油料消耗减少;公务接待费50.00万元,占50%,与上年持平。因公出国(境)费0万元,暂时没有出国(境)任务。

 

 

         2017120

 

 

 

附件:2017市级部门预算公开

附件:三公经费预算表

  更新日期:2017/1/20 11:30:03
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