茂名人大公众网
 
 
  当前位置 ∷ 首页>> 预决算公开专栏
市人大办2015年预决算公开

 

 

市人大办2015年部门预算编制说明

 

    一、部门基本情况

   茂名市人大常委会办公室为人民代表大会及其人大常委会日常工作的办事机构,属正厅级行政单位。内设市人大常委会办公室、研究室,以及6个工作委员会;另外,代管市依法治市领导小组办公室。实有在职人员60人,离退休人员61人。车辆实有数15辆。

  二、预算收支情况

   (一)收入预算

    2015年收入预算1703.91 万元,其中:预算经费拨款(补助)1703.91万元。

   (二)支出预算

2015年支出预算1703.91万元,按支出经济分类划分如下:

1、工资福利支出预算503.04万元,占支出预算29.52%  

2、一般商品和服务支出预算120.03万元,占支出预算5.98%   

3、对个人和家庭的补助支出预算583.64万元,占支出预算34.25%,其中:离退休经费527.38万元,住房公积金56.26万元。

4、项目支出预算495.00万元,占支出预算29.05%,其中:行政事业类495.00万元。   

5、压支防范化解金融风险准备金2.20万元。占支出预算的0.12%。   

2015支出预算1703.91万元。按支出功能划分为:

1、一般公共服务支出1076.20万元;

2、社会保障和就业支出527.38万元;

3、医疗卫生与计划生育支出44.07万元;

4、住房保障支出56.26万元。

 

 

 

 

2015年度茂名市人大常委会办公室

部门决算公开

 

第一部分   茂名市人大常委会办公室概况

(一)部门主要职责

茂名市人大常委会办公室为人民代表大会及其人大常委会日常工作的办事机构,属正厅级行政机关,内设2718个科级单位。2室:市人大常委会办公室、研究室(均为正处级)7委:选举联络人事任免工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫侨外事工作委员会、城乡环境与资源保护工作委员会、法制工作委员会(均为正处级)。并在各委室下设18个科级办事机构。主要职能是依法行使立法权、人大监督权和重大事项决定权、人大人事任免权以及进一步密切权力机关与人大代表和人民群众的联系等。

(二)机构设置

茂名市人大常委会办公室是本级预算编制单位,没有下属单位。实有在职人员60(含厅级干部),离退休人员61人。车辆实有数15辆。

 

第二部分   茂名市人大常委会办公室

2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

茂名市人大常委会办公室2015年度总收入2164.71万元,其中本年收入2164.71万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2045.12万元,比上年决算数2206.24万元减少161.12万元,下降7 %。主要原因是严控办公经费和三公经费的支出。

2.其他收入119.59万元,比上年决算数增加119.59万元,增长100 %。主要原因是代表视察费调账转入76.30万元,省人大拨来立法服务费30万元,市地税局拨来补充办公经费10万元及利息收入等。

(二)年度支出总体情况

茂名市人大常委会办公室2015年度总支出1915.99万元,其中本年支出1915.99万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1183.74万元,主要用于人大会议、立法、监督工作,比上年决算数1083.23万元增加100.51万元,增长9%,主要原因是加强人大立法、监督工作增加人员和办公经费。

2.社会保障和就业(类)支出569.85万元,主要支出项目有离退休人员工资和死亡抚恤金,比上年决算数526.00万元增加43.85万元,增长8%,主要原因是离退休人员增加,工资自然增长和死亡抚恤金增加。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出106.14万元,主要支出项目有行政单位医疗,比上年决算数43.47万元增加62.67万元,增长144%,主要原因是社保缴费增加,医疗支出增加。

4.住房保障(类)支出56.26万元,主要支出项目有住房公积金支出,比上年决算数46.64万元增加9.62万元,增长20%,主要原因是在职员工收入增长,公积金缴费额增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

茂名市人大常委会办公室2015年度财政拨款收入合计 2045.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2045.12万元,比年初预算数1703.91 万元增加341.21万元,增长20%;主要原因是办公及项目经费不足,补充申请办公及项目经费预算。

(二)2015年度财政拨款支出说明

茂名市人大常委会办公室2015年度财政拨款支出合计 1796.41万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1796.41万元,比年初预算数1703.91增加92.5万元,增长5%;主要原因是经追加预算后,办公及项目经费开支增长。

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)1064.16万元,主要用于人大会议、立法、监督等工作。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市人大常委会办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为169.26万元,完成预算177.00万元的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.75万元,完成预算2万元的87%;公务用车购置及运行维护费支出决算为112.51万元,完成预算115.00万元的97%;公务接待费支出决算为55.00万元,完成预算60.00万元的91%2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年221.17万元减少51.91万元,下降23 %。其中:因公出国(境)费支出决算比上年24.00万元减少22.25万元,下降92 %公务用车购置及运行维护费支出决算比上年123.17万元减少10.66万元,下降8%公务接待费支出决算比上年74.00万元减少22万元,下降29 %因公出国(境)费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范公务用车使用,严格按要求申请和审批公车使用;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照公务接待规定,减少接待次数和陪餐人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015“三公”经费财政拨款支出决算169.26万元中,因公出国(境)费1.75万元,占1%;公务用车购置及运行维护费支出112.51万元,占66%;公务接待费支出55.00万元,占32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.75万元。全年使用财政拨款安排机关出国团组1个、累计1人次。开支内容包括:境外业务培训及考察1.75万元,主要用于常委会领导出境业务学习及考察一次

2.公务用车购置及运行维护费支出112.51万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数辆0辆;公务用车运行及维护支出112.51万元,2015年机关公务用车保有量为15辆,主要用于保障机关公务活动和人大代表活动使用。

3.公务接待费支出55.00万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,机关发生国内接待326次,接待人数共6980人。主要包括全国、茂名市人大代表,上下级人大常委会办公室工作人员等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出153.38万元,比上年155.26万元减少1.88万元,降低1%。主要原因是:严控办公经费支出,推行节能减排等措施等。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额75.43万元,其中:政府采购货物支出75.43万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车13辆(用于机要通信、应急工作)、其他用车2辆,其他用车主要是中巴车,用于保障人大代表开会、下乡调研、视察及开展代表小组活动单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金495万元,自评覆盖率达到100%

组织对“市十一届人大五次会议、省、市人大代表活动”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出495万元。从评价情况来看,“市十一届人大五次会议,省、市人大代表活动”等4个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。十一届人大五次会议按照会议议程完成了所有审议项目,省、市人大代表活动按照年初计划完成了所有项目的安排,活动效果良好。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2015年市人大办“三公”经费

预算增减变化原因说明

 

2015年,预算财政拨款“三公”经费支出合计169.26万元,比上年减少51.91万元。其中:公务用车购置及运行维护费112.51万元,占66.47%,比上年减少10.66万元,减少主要原因是燃油下调及车辆维护费减少;公务接待费55.00万元,占32.50%,比上年减少19万元,减少的主要原因是厉行节约,严格执行公务接待标准。因公出国(境)费为1.75万元。

 

 

附件:市人大办2015年预决算公开表

  更新日期:2016/6/21
[关闭窗口] [返回上一页] [打 印]
 
 
    Copyright 2005-2008 MaoMing China All Rights Reserved    
  中国·茂名 茂名市人大常委会版权所有