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市人大办2015年预决算公开

2015年市人大办“三公”经费

预算增减变化原因说明

 

2015年,预算财政拨款“三公”经费支出合计169.26万元,比上年减少51.91万元。其中:公务用车购置及运行维护费112.51万元,占66.47%,比上年减少10.66万元,减少主要原因是燃油下调及车辆维护费减少;公务接待费55.00万元,占32.50%,比上年减少19万元,减少的主要原因是厉行节约,严格执行公务接待标准。因公出国(境)费为1.75万元。

 

市人大办2015年部门预算编制说明

 

    一、部门基本情况

   茂名市人大常委会办公室为人民代表大会及其人大常委会日常工作的办事机构,属正厅级行政单位。内设市人大常委会办公室、研究室,以及6个工作委员会;另外,代管市依法治市领导小组办公室。实有在职人员60人,离退休人员61人。车辆实有数15辆。

  二、预算收支情况

   (一)收入预算

    2015年收入预算1703.91 万元,其中:预算经费拨款(补助)1703.91万元。

   (二)支出预算

2015年支出预算1703.91万元,按支出经济分类划分如下:

1、工资福利支出预算503.04万元,占支出预算29.52%  

2、一般商品和服务支出预算120.03万元,占支出预算5.98%   

3、对个人和家庭的补助支出预算583.64万元,占支出预算34.25%,其中:离退休经费527.38万元,住房公积金56.26万元。

4、项目支出预算495.00万元,占支出预算29.05%,其中:行政事业类495.00万元。   

5、压支防范化解金融风险准备金2.20万元。占支出预算的0.12%。   

2015支出预算1703.91万元。按支出功能划分为:

1、一般公共服务支出1076.20万元;

2、社会保障和就业支出527.38万元;

3、医疗卫生与计划生育支出44.07万元;

4、住房保障支出56.26万元。

 

 

 

 

2015年市人大办部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市人大常委会办公室为人民代表大会及其人大常委会日常工作的办事机构,属正厅级行政单位。内设市人大常委会办公室、研究室,以及6个工作委员会;另外,代管市依法治市领导小组办公室。

(二)人员构成情况

茂名市人大常委会办公室行政编制(含依法治市办执法编制)46名,事业编制(含依法治市办事业编制)16名。2014年茂名市人大常委会办公室实有在职人员73人,离退休人员61人。车辆实有数35辆。

(三)决算年度的主要工作任务

市人大常委会紧紧围绕茂名市委的中心工作,依法行使监督权和重大事项决定权,认真监督“一府两府”工作;依法行使人事任免权,严格履行职责,做好人事工作;加强代表工作,充分发挥人大代表作用,跟踪落实代表闭会期间的意见和建议;做好为“三会”(人代会、常委会、主任会)服务,检查、督促常委会各项决议、决定、重要工作部署的执行落实情况。大力加强机关建设,提高工作效能等。

二、收入决算说明

2015年收入决算2164.71万元,其中:财政拨款收入2164.71万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算1916.00万元,其中:财政拨款支出1916.00万元。其中:基本支出1478.32万元,占77.16%,项目支出决算437.69万元,占22.84%

按支出经济分类,1、工资福利支出625.50万元;2、对个人和家庭的补助628.94万元;3、商品和服务支出661.55万元。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共169.26万元,其中:1、公务用车购置及运行维护费支出112.51万元,比上年同期减少9.47%,主要原因是实行车改,车辆逐步减少,汽油费下降和维护费减少。2015年车辆购置数为零,车改后车辆保有量14台(其中两台中巴车)。2、公务接待费支出55.00万元,比上年同期减少34.55%主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约国内公务接待366批,约3666人次,有时同批客人就餐多次。3、因公出国出境费支出为1.75万元。1人次出境台湾。 

 

 

2015年市人大办部门决算其他

重要事项情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

2015年市人大办部门机关运行经费支出509.86万元,比2014年(上一年)增加了73.3万元,增加16.79%,主要原因是物价上涨较快,会议签到系统维护、印刷资料以及更换部份办公电脑等原因造成经费支出增加。

二、政府采购支出情况

2015年市人大办部门政府采购支出总额57.71万元,其中:政府采购货物支出57.71万元(其中电脑27.18万元、印刷费26.56万元、空调3.97万元)。

三、国有资产占用情况

截至20151231,市人大办共有车辆28辆,其中:一般公务用车12辆、其他待处置车16辆(移交市财政局处理)。

四、预算绩效管理工作开展情况

2015年,市人大办严格执行年度经费预算,组织对人大会议项目进行了预算绩效评价,绩效评价结果显示,会议费项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,圆满完成了人大会议各种后勤保障任务。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07
部门:茂名市人大常委会办公室 2015年度   单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
169.26 1.75 112.51 0.00 112.51 55.00

 

 

 

  更新日期:2016/6/21
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