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市人大办2016年预算公开

2016年市人大办“三公”经费

预算增减变化原因说明

 

2016年,预算财政拨款“三公”经费支出合计193.00万元,比上年增加25.74万元。其中:公务用车购置及运行维护费143.00万元(其中:车辆购置53万元、运行维护费90万元),占73.33%,比上年增加30.49万元,主要原因是原有一辆中巴车已属黄标车,不能保障日常公务用车,急需更换一辆新中巴车用于保障人大代表活动使用;公务接待费50.00万元,占25.64%,比上年减少5万元,减少的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。因公出国(境)费2.00万元,占1.03%,比上年增加0.25万元,原因是根据工作需要,经上级批准,教科工委领导出境台湾考察一次。

 

 

市人大办2016年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

茂名市人大常委会办公室为人民代表大会及其人大常委会日常工作的办事机构,属正厅级行政单位。内设市人大常委会办公室、研究室,以及6个工作委员会;另外,代管市依法治市领导小组办公室。实有在职人员60人,离退休人员61人。车辆实有数15辆。

    二、预算收支情况

   (一)收入预算

    2016年收入预算1975.46万元,其中:预算经费拨款(补助)1975.46万元。

   (二)支出预算

2016年支出预算1975.46万元,按支出经济分类划分如下:  

 1、工资福利支出预算657.02万元,占支出预算33.26%  

2、一般商品和服务支出预算158.18万元,占支出预算8.0%   

3、对个人和家庭的补助支出预算645.36万元,占支出预算32.66%,其中:离退休经费571.52万元,住房公积金73.84万元。

4、项目支出预算512.50万元,占支出预算25.94%,其中:行政事业类512.50万元。   

5、压支防范化解金融风险准备金2.40万元。占支出预算的0.12%。   

2016支出预算1975.46万元。按支出功能划分为:

1、一般公共服务支出1277.64万元;

2、社会保障和就业支出571.52万元;

3、医疗卫生与计划生育支出52.46万元;

4、住房保障支出73.84万元。

 

 

  更新日期:2016/7/12 22:58:47
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