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市人大办2016年预算公开

 

 

2016年茂名市人大常委会办公室

部门预算编制说明

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  预算情况说明

一、  部门预算收支增减变化情况

二、  “三公”经费安排情况说明

三、  机关运行经费安排情况

四、  政府采购情况

五、  国有资产占有使用情况

六、  预算绩效信息公开情况

第三部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

茂名市人大常委会办公室为人民代表大会及其人大常委会日常工作的办事机构,属正厅级行政机关,内设2718个科级单位。2室:市人大常委会办公室、研究室(均为正处级)7委:选举联络人事任免工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫侨外事工作委员会、城乡环境与资源保护工作委员会、法制工作委员会(均为正处级)。并在各委室下设18个科级办事机构,另外,代管市依法治市领导小组办公室。主要职能是依法行使立法权、人大监督权和重大事项决定权、人大人事任免权以及进一步密切权力机关与人大代表和人民群众的联系等。

二、机构设置

茂名市人大常委会办公室是本级预算编制单位,没有下属单位。实有在职人员60(含厅级干部),离退休人员61人。车辆实有数15辆。

 

第二部分  预算情况说明

 

一、  部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1975.46万元,比上年减少189.25万元,下降13%,主要原因是是严控办公经费增长;支出预算1975.46万元,比上年增加59.46万元,增长3%,主要原因是人员经费增加。

二、  “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排193.00万元,比上年增加25.74万元,增长15.38%,主要原因是原有一辆中巴车已属黄标车,不能保障日常公务用车,急需更换一辆新中巴车用于保障人大代表活动使用。其中:因公出国(境)费2万元,比上年增加0.25万元,增长14%,主要原因是根据工作需要,经上级批准,教科工委领导出境台湾考察一次;公务用车购置及运行费143.00万元,比上年增加30.49万元,增长27%,主要原因是原有一辆中巴车已属黄标车,不能保障日常公务用车,急需更换一辆新中巴车用于保障人大代表活动使用;公务接待费50.00万元,比上年减少5万元,下降11%,主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排158.18万元,比上年增加38.15万元,增长32%,主要原因是在职人员增加。其中:办公费12.5万元,印刷费8.56万元,手续费0.18万元,水费5.15万元,电费8.65万元,邮电费5万元,差旅费5.56万元,福利费43.46万元,公务用车运行维护费22.5万元,交通费46.62万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排80万元,其中:货物类采购预算80万元。

五、  国有资产占有使用情况

截至20151231日,市人大常委会办公室共有车辆15辆,其中:一般公务用车13辆、其他用车2辆,其他用车主要是中巴车,用于保障人大代表开会、下乡调研、视察及开展代表小组活动等;单位价值200万以上大型设备0台(套)。

六、  预算绩效信息公开情况

2016年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下:项目绩效目标覆盖率100%;对比上年推进成立法制工作委员会的相关工作;加强重大事项的讨论决定程序;推进“一府两院”的监督工作等。

第三部分  名词解释

 

本部门根据自身实际情况对专业性名称做如下解释:

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (三)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(六)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(七)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(八)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)人大会议:反映用于市人民代表大会会议、市人大常委会会议的有关费用支出。

(十一)人大监督:单指用于部门预算审查专项监督工作支出。

(十二)代表工作:用于全体市人大代表开展视察调研等专项工作经费。

 

 

2016年市人大办“三公”经费

预算增减变化原因说明

 

2016年,预算财政拨款“三公”经费支出合计193.00万元,比上年增加25.74万元。其中:公务用车购置及运行维护费143.00万元(其中:车辆购置53万元、运行维护费90万元),占73.33%,比上年增加30.49万元,主要原因是原有一辆中巴车已属黄标车,不能保障日常公务用车,急需更换一辆新中巴车用于保障人大代表活动使用;公务接待费50.00万元,占25.64%,比上年减少5万元,减少的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定。因公出国(境)费2.00万元,占1.03%,比上年增加0.25万元,原因是根据工作需要,经上级批准,教科工委领导出境台湾考察一次。

 

 附件:市人大办2016年预算公开

  更新日期:2016/7/12 22:58:47
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