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茂名市人大常委会办公室2018年整体支出绩效自评报告

发布时间:2020-01-10  08:43:00 来源:办公室行政科 作者:办公室行政科 访问量:0

2018年度整体支出绩效自评报告

 

根据市财政局《关于开展2018年度市级部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(茂财绩函〔2019〕 号)要求,市人大办高度重视,及时部署自评工作,并成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将2018年度茂名市人大常委会办公室整体支出绩效自评报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位情况。茂名市人大常委会办公室为人民代表大会及其常委会日常工作的办事机构,属正厅级行政机关,内设2室7委19个科级单位。2室:市人大常委会办公室、研究室(均为正处级);7委:选举联络人事任免工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫侨外事工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、法制工作委员会(均为正处级),并在各委室下设18个科级办事机构。

(二)人员情况。机构编制部门核定我办编制规模66人(其中行政编制56人、事业编制10人),2018年末实有在职人员64人,外聘临时工人18人,离退休人员67人,车辆实有数14辆。

(三)工作职能。茂名市人民代表大会常务委员会是茂名市人民代表大会常设机关,对茂名市人民代表大会负责并报告工作,茂名市人大常委会紧紧围绕市委的中心工作,依法行使监督权和重大事项决定权,;依法行使人事任免权,严格履行职责,做好人事工作;加强代表工作,充分发挥人大代表作用,跟踪落实代表闭会期间的意见和建议。茂名市人大常委会办公室为人民代表大会及其常委会日常工作的办事机构,主要工作职能是为“三会”(人代会、常委会、主任会)做好服务,检查、督促常委会各项决议、决定、重要工作部署的执行落实情况。加强与各级人大代表和人民群众的联系,进一步推动机关全面建设。

二、自评工作情况

    (一)评价小组情况。我办评价小组由主管领导担任组长,负责绩效自评工作小组的组织协调和总体绩效自评工作的安排,绩效自评报告审签确定等;副组长由财务分管领导担任,负责组织自评工作小组落实市财政局(茂财绩函﹝2019﹞6号文件的各项要求和安排, 督促绩效自评工作进度,控制绩效自评工作质量;组员由相关评价人员(5人)组成,负责审核部门整体支出绩效自评评分表、部门整体支出绩效自评报告以及相关自评材料和填报部门整体支出绩效自评评分表信息、撰写部门整体支出绩效自评报告,收集、整理、汇总自评材料,装订成册加盖公章送财政局等工作。

(二)自评工作情况。收到市财政局相关文件后,我办立即组织研究,按照绩效评价规定要求成立了相应的绩效自评工作小组,进行明细分工,并展开自评工作。通过查阅2018年部门支出决算报表和2018年账簿、固定资产台账等资料,对我办2018年度整体支出作了自评,并形成了详实的自评报告。自评结果客观、真实

    (三)自评材料报送时间及质量。我办在形成自评材料后,在文件规定的时间内及时将自评材料纸质版和电子版报送市财政局绩效评价科。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、预算支出管理情况

(一)整体支出完成率。根据财政局批复,我办2018年财政拨款收入3001.74万元,一般公共预算财政拨款收入占比100%,无其他收入,上年结转结余761.25万元,2018年实际支出数3114.59万元,2018年年末结转和结余648.40万元。整体支出完成率达82%。我办根据年初工作规划和重点工作计划,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升,但还存在预算编制的细化和前瞻性不够、绩效指标评价体系运用不够系统和完善、预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异等问题。

(二)财务合规性。我办严格执行单位基本支出管理、项目支出(含专项工作经费)管理、费用支出等制度;按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算;我办只有公共财政预算拨款一种类别财政拨款,会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况;也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况和存在超标准开支等情况。

(三)信息公开

    1.自评信息公开。我办按照文件规定的时间,收到绩效评价结果反馈后的一个月内按照政府信息公开有关规定,及时在单位门户网站(茂名人大网)公开自评材料,自评材料包括《整体支出绩效自评报告》和整体支出绩效自评评分表,接受社会监督。公开后将公开的文件标题、文号及公开网址信息发至财政局相关科室

2.预算决算信息公开。我办按照政府信息公开有关规定分别于2018年2月7日和11月27日在单位门户网站(茂名人大网)公开了2018年茂名市人大常委会办公室部门预算编制说明、2018年茂名市人大常委会办公室部门预算;于2019年9月27日在单位门户网站(茂名市人大公众网)公开了2018年茂名市人大常委会办公室部门决算报告、2018年茂名市人大常委会办公室“三公”经费支出决算情况说明。

四、预算管理情况

(一)项目管理

    1.项目实施程序。2018年我办项目实际支出1382.33万元,所有项目支出(含专项工作经费)实施过程严格规范。项目支出均为一般公共服务支出,

2.项目监管。我办采取项目支出需提前制定用款计划申请,据支出票据回单实报实销的支出程序,确保项目资金专款专用。我办所实施项目没有涉及省级专项资金分配给市、县实施的项目。

(二)资产管理

1.资产管理安全性。在资产管理方面,我办制定了茂名市人大常委会机关办公设备管理规定、茂名市人大常委会机关车辆管理规定、茂名市人大常委会机关物业管理规定,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,单位固定资产统一采购、多人经办,根据各委(科)室的需求制订采购计划,实行多人经办、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算,保证固定资产保存完整和使用合规性。

2.固定资产利用率。2018年度我办实际在用固定资产总额8,836,144.99元,所有固定资产总额8,882,708.58元,固定资产使用率达99.48%。固定资产类别分别有房屋、通用设备、汽车、专用设备、家具,其明细、价值、在用情况等(见下表)。

固定资产情况表

单位:元

项目名称

数量

金额

在用资产

闲置资产

金额

占全部资产比例

金额

占全部资产比例

一、土地、房屋及构筑物

3789.8

880,023.00

880,023.00

9.91%



  其中:房屋


880,023.00

880,023.00

9.91%



二、通用设备

509

7,498,630.84

7,475,710.75

84.16%

22,920.09

0.25%

其中:汽车

14

3,437,949.00

3,437,949.00

38.70%



三、专用设备

1

12,000.00

12,000.00

0.14%



四、家具、用具、装具

771

492,054.74

468,411.24

5.27%

23,643.50

0.27%

五、图书、档案







六、文物和陈列品







合计

5070.8 

8,882,708.58

8,836,144.99

99.48%

46,563.59

0.52%

 

(三)经费管理

1.“三公经费”控制率。2018年财政局预算安排我办“三公经费”104万元,当年实际支出77.89万元。“三公经费”控制率74.89%。“三公经费”控制较好,我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公经费”开支,全年实际支出比预算有所节约。

2.“公用经费”控制率。我办当年“公用经费”预算安排数172.28万元及实际支出数94.66万元,“公用经费”控制率54%,“公用经费”控制较好,主要是厉行节约,严控机关办公经费。

(四)在职人员控制率。机构编制部门核定我办编制规模66人,2018年末实有在职人员61人(含厅级干部),离退休人员64人,在职人员控制率92%。在职人员不存在超编情况。

  五、整体绩效

    2018年,根据我办年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年减少;预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,不存在超预算的现象。预算资金严格按规定管理使用,财政拨款支出总体控制较好;预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度,执行总体较为有效。我办年度整体工作(项目)取得的效果等情况如下:

(一)做好“三会”服务工作。一年来,我办主办或协助办理“三会”28次,其中人代会1次、常委会会议9次、党组会议18次。各类会议均高标准高质量完成,办会工作得到常委会领导和各级人大代表的充分肯定。

(二)扎实推进立法工作。一是《茂名市露天矿生态公园保护管理条例》获省人大常委会审查批准并已于2018年9月1日起施行。该条例为2017年结转项目,2017年经市人大常委会会议进行了第一次、第二次审议,于2018年4月进行第三次审议并表决通过后报省人大常委会会议批准。今年5月31日,在各方面的共同努力下,条例获省十三届人大常委会第三次会议全票通过,成为我市第二部实体性法规,并已于2018年9月1日起施行;二是《茂名市城市市容和环境卫生管理条例》已经省人大常委会会议批准通过。该条例是我市2018年立法项目,2018年7月和8月,市人大常委会会议对草案分别进行了两次审议,于2018年10月进行第三次审议并表决通过后报省人大常委会会议批准。11月29日,在各方面的共同努力下,条例获省十三届人大常委会第七次会议全票通过;三是《茂名市畜禽养殖污染防治条例》已经市人大常委会三次审议并通过。该条例是我市2018年立法项目,今年6月和8月,市人大常委会会议对草案分别进行了两次审议,于2018年10月进行第三次审议并表决通过。目前条例正在提交省人大常委会审查批准,待省人大常委会通过后公布实施;四是对2018年立法预备项目进行前期调研,为做好2019年立法项目打好基础。为做好2018年立法预备项目《茂名市城区公共停车场管理条例》《茂名市水东湾保护管理条例》和《茂名市城市供水条例》的前期调研工作,从符合资格条件的承接主体中推荐了广东石油化工学院、茂名市律师协会承接了以上三个条例的专题调研,委托该两家机构对有关对象进行深入调研,摸清立法现状和立法存在的重点、难点问题。同时,利用市人大代表法制组履职平台,组织市人大代表(法制组)对我市城市供水的现状进行了专题调研,实地察看了东干渠、名湖水库、河东水厂和住宅小区,深入了解预备项目立法的必要性、找出存在问题和立法应当重点解决的问题。

(三)提升代表履职能力和水平。一年来,市人大贯彻落实中央、省委、市委关于加强党领导立法工作的指示精神,准确把握经济社会发展大局,积极探索地方立法规律,努力提高立法人员的政治素质、理论素质和业务素质。10月,市人大法制委员会会同常委会法制工作委员会举办了全市立法培训班,邀请省人大常委会法工委领导作了题为“设区的市地方立法的定位、要求和基本流程”的辅导报告,市人大常委会组成人员、市人大法制委员会、有关职能部门业务人员、部分人大代表和立法咨询专家130多人参加了培训。还先后选派市人大法制委员会组成人员、常委会法制工作委员会工作人员和有关立法工作骨干共10多人次,参加了全国人大常委会、省人大常委会法工委举办的地方立法工作培训班。

    (四)立足工作职责,做好信访、帮扶、“双创”工作。认真落实信访维稳工作制度,做好信访接待处理及信息报送工作,2018年已办理省人大常委会办公厅转办的信访事项有2件、市信访局转办的信访事项有1件、市人大常委会领导批办的信访事项1件,转各区(县级市)人大常委会和市有关机关或单位阅办的信访事项有16件。协助市人大常委会领导到帮扶的村委走访调研,做好问题和困难的梳理汇总和反馈;按照市委要求,认真做好扶贫攻坚、驻村工作以及计生“三结合”帮扶等工作,分别到结对帮扶的村居、驻村工作联系点以及扶贫工作联系点走访慰问困难党员、低收入群体、留守儿童以及困境儿童,送去慰问金和慰问物资,了解群众诉求,帮助解决困难,打好人大精准脱贫攻坚战。扎实推进机关“双创”工作,严格按照创建国家卫生城市、全国文明城市测评体系及操作手册的任务、标准、要求开展机关创建,认真查找薄弱环节和存在问题,成立“双创”工作组,制定实施方案,明确任务、责任、时间节点,扎实做好相关工作。

(五)提高服务代表工作水平。建立《茂名市人大代表建议、视察意见和市人大常委会审议意见办理沟通机制》。加强市人大代表批评、意见、建议、视察意见和市人大常委会审议意见的办理落实,办公室起草了《沟通机制》,承办了3月、7月、11月代表建议跟踪督办联席会议,加强了与“一府一委两院”的沟通联系,督促市各有关部门强化组织领导,积极采取有力措施,切实增强代表建议的办理效果。

六、存在问题

2018年,我办根据年初工作规划和重点工作计划,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升,但还存在着一些问题。

(一)预决算编制的细化和前瞻性有待进一步加强。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异,因部门预算编制项目不够细,但会计科目处理支出项目时非常细,导致决算编制数据不够准确。

(二)绩效指标评价体系运用还不够系统和完善。绩效指标评价体系在行政单位的运用处于初行先试的阶段,绩效指标评价体系运用还不够系统和完善。

七、今后改进措施

(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。着力加强预算编制管理,加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(二)着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标,更加注重履职所产生的经济、社会效益,进一步细化部门整体支出个性化指标。

(三)加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,防止超支现象的发生。

 

                       茂名市人大常委会办公室

                2019年12月19日


附件1:茂名市单位整体支出绩效自评评分表.xls


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